深泽县公安局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《县级预算公开办法》规定，现将深泽县公安局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《深泽县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 深泽县公安局的主要职责是：

1.维护国家安全和政治稳定。

2.及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

3.提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

4.上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，网络与信息安全事件得到有效控制。

5.降低案件发案率，提高案件侦破率。

6.强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

7.通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

8.提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

9.认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。

10.提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

11.加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

12.确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应公安事业发展需要。

机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计
深泽县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。深泽县公安局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3519.73万元，其中：一般公共预算收入3519.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为3519.73万元，其中基本支出2531.73万元，包括人员经费2136.1万元和日常公用经费395.63万元；项目支出988万元，主要为专项业务-专项事务337万元，专项购置-专用设备购置651万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排3519.73万元，较2020年减少167.75万元，其中：基本支出减少486.2万元，主要劳务派遣人员经费由人社局发放；项目支出增加318.45万元，主要是由于项目调整

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排395.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、维修费、劳务费、取暖费、其他交通费用以及其他商品和服务支出费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排100万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化主要原因为按照政策要求进行了压减，年初未安排预算；公务用车购置及运维费100万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元) ，与上年相比减少10万元，主要原因为今年无公务用车购置费及车辆消耗减少；公务接待费0万元。“与上年持平，无增减变化，主要原因为按照政策要求进行了压减，年初未安排预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是坚决防范化解重大风险，严厉打击非法集资等涉众型经济犯罪行为，抓好金融、民生、征地拆迁、房地产领域等涉众问题的处理。强化重点人稳控，切实把矛盾控制解决在当地、把信访人员稳控吸附在当地。

二是继续强势推进扫黑除恶工作，向侦破大案、打财断血进一步延伸，以黑恶积案清零、问题线索清零为目标，不断取得突破性进展；向网络空间、新兴领域延伸，有针对性采取措施，防止其成为滋生黑恶势力的新温床；向深挖幕后、打伞破网进一步延伸，根除黑恶势力“关系网”、“保护伞”；向依法惩治、快诉快判进一步延伸，确保黑恶犯罪依法受到应有惩处；向综合整治、堵塞漏洞进一步延伸，从打击为主，向打击、整治并重转变；向固本强基、铲除土壤进一步延伸，不断增强基层组织对黑恶势力的“免疫力”。同时持续推进线索摸排核查和研判，完善、加强经常性线索摸排工作机制，重点在容易滋生黑恶势力的采砂、金融、交通、娱乐等重点行业、场所和领域，开展滚动摸排，最大限度发现涉黑涉恶线索。

三是持续推进“利剑斩污”行动，打好蓝天碧水净土保卫战，继续围绕全县环境污染综合治理工作重心，按照既定的工作部署，针对突出的环境问题，持续开展专项打击行动，对各类环境违法犯罪始终保持严打高压态势。严打食品非法添加、药品假冒、农资伪劣犯罪等食品药品违法犯罪，确保食品药品安全。

四是深入推进“平安社区”建设，充分发扬新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解；提升社会治安防控智能化水平；大力深化道路交通、危爆物品安全隐患排查整改，严防发生群死群伤的重特大公共安全事故。

五是按照省厅市局统一部署，坚持在县委、县政府的坚强领导下，积极争取支持，深入推进执法办案中心项目建设，打造集执法办案区、案件管理区、涉案财物管理区、合成作战区、办案联动区“五区合一”的办案场所。

（二）分项绩效目标

维护国家安全职责

绩效目标：维护国家安全和政治稳定。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

绩效指标：重大安保任务完成率95%以上，不稳定因素和涉稳舆情处置率90%以上。

打击防范违法犯罪职责

绩效目标：打击各类违法犯罪活动，尤其是各类严重刑事案件，有组织犯罪案件影响民生的重大经济案件，提升治安、刑事案件的破获和嫌疑人的查处。

绩效指标:降低案件发案率，提高案件侦破率。提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率.

社会面防控职责

绩效目标： 强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

绩效指标：社会治安防控体系完整，在各个区域的覆盖超过90%以上，各类违法案件查处侦破比例占发案总数的90%以上。

（三）工作保障措施

一、维护国家安全

1.针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

2. 组织、协调、指导全市反恐怖工作；搜集、分析、研判全市涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全市应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。

3. 上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，网络与信息安全事件得到有效控制。

二、打击防范违法犯罪

1. 协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

2. 负责全县扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

3. 负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

三、社会面防控

1. 对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。

2. 负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

3. 负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

四、公安科学技术建设

负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

五、公安政务管理

执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

六、公安政务管理

公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

第二部分 预算项目绩效目标

1.提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	1301282127UOUYZSAXUQT	项目名称	提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	0
引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持政法部门业务装备配备数量	支持政法部门业务装备配备数量	逐年提升
质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率	逐年提升
时效指标	按照上级要求	按照上级要求	逐年提升
成本指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	逐年提升
效益指标	社会效益指标	改善办案基础设施和办案条件	改善办案基础设施和办案条件	逐年提升
可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2.移动警务系统建设资金绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	130128217MI7B7E9GEB0G	项目名称	移动警务系统建设资金
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	0
向通信公司购买移动警务服务业务
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
100.00%
绩效目标	1.实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买移动警务三年服务	购买移动警务三年服务	100%
质量指标	达到要求	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。	逐年改善
时效指标	警务三年服务	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。	100%
成本指标	购买移动警务服务	向通信公司购买移动警务服务业务	≤100%
效益指标	经济效益指标	达到要求	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。	逐年改善
社会效益指标	达到要求	积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	达到服务对象满意度	≥80%

3.执法办案管理中心建设绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	130128219AP4EYIAZBR6S	项目名称	执法办案管理中心建设
预算规模及资金用途	预算数	368.04	其中：财政资金	368.04	其他资金	0
打造五区合一的办案场所，做到执法全过程留痕和可回溯管理。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
50%	100%
绩效目标	1.严格规范公正文明执法，全面提升执法效能。

2.打造规范、高效、安全的执法办案模式。

3.不断提高公安机关执法质量、效率和公信力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造五区合一的办案场所	打造五区合一的办案场所	100%
质量指标	实现执法规范化	实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化	≤100%
时效指标	实现执法规范化	实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化	逐年改善
成本指标	五区合一的办案场所经费	五区合一的办案场所经费	≤100%
效益指标	经济效益指标	对执法过程进行记录	对执法过程进行记录	≤100%
社会效益指标	做到执法全过程留痕和可回溯管理	做到执法全过程留痕和可回溯管理	≤100%
可持续影响指标	不断提高公安机关执法公信力	不断提高公安机关执法质量、效率和公信力	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

4.警务辅助人员服装及装备经费绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	130128219L0RXCT2W9VZG	项目名称	警务辅助人员服装及装备经费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
辅警服装及装备经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警服装及装备经费	辅警服装及装备经费	逐年改善
质量指标	辅警服装及装备经费	辅警服装及装备经费	逐年改善
时效指标	辅警服装及装备经费	辅警服装及装备经费	逐年改善
成本指标	辅警服装及装备经费	辅警服装及装备经费	逐年改善
效益指标	社会效益指标	积极适应新时代新形势	积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

5.派出所升级改造绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	13012821AG9K4UM7P95GP	项目名称	派出所升级改造
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
派出所按上级要求进行办公业务用房维修、外墙粉刷、外观标识更新等升级改造。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.推进新时代公安派出所建设，积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战。

2.积极落实从优待警政策。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对派出所进行升级改造	对派出所进行升级改造	达到上级要求
质量指标	按上级要求进行升级改造	按上级要求进行升级改造	达到上级要求
时效指标	按上级要求进行升级改造	按上级要求进行升级改造	1年
成本指标	按上级要求进行升级改造	按上级要求进行升级改造	达到上级要求
效益指标	经济效益指标	积极适应新时代新形势	积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战	逐年改善
社会效益指标	积极落实从优待警政策	积极落实从优待警政策	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐年改善

6.派出所伙房师傅劳务派遣经费绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	13012821F20G8OGH61AHZ	项目名称	派出所伙房师傅劳务派遣经费
预算规模及资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	0
劳务派遣7名派出所伙房师傅经费。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
绩效目标	1.实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。

2.积极落实从优待警政策。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣7名派出所伙房师傅	劳务派遣7名派出所伙房师傅	100%
质量指标	积极落实从优待警政策	积极落实从优待警政策	逐年改善
时效指标	积极落实从优待警政策	积极落实从优待警政策	逐年改善
成本指标	劳务派遣7名派出所伙房师傅	劳务派遣7名派出所伙房师傅15.96万	≤100%
效益指标	社会效益指标	积极落实从优待警政策	积极落实从优待警政策	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意比例	≤100%

7.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

312001深泽县公安局本级	单位：万元
项目编码	13012821UC4W1XIDLZG13	项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金	293.00	其他资金	0
引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。

支持公安机关开展禁毒业务工作所需的办案、业务装备等经费支出。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
50%	75%	100%
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。

2.支持公安机关开展禁毒业务工作所需的办案、业务装备等经费支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持政法部门办案	支持政法部门办案	逐年提升
质量指标	案件破案率	案件破案率	逐年提升
时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	逐年提升
成本指标	按照上级要求	按照上级要求	逐年提升
效益指标	社会效益指标	公众对禁毒工作认知度	公众对禁毒工作认知度	逐年提升
可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	办案经费保障力度持续加强	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算677.04万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312深泽县公安局	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计
677.04	677.04
深泽县公安局本级小计
677.04	677.04
提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金	205.00	其他安全设备	A02010399	套	1	205.00	205.00	205.00
提前下达中央政法纪检监察转移支付资金	293.00	其他网络设备	A02010299	套	1	78.00	78.00	78.00
移动警务系统建设资金	26.00	其他服务	C99	年	1	26.00	26.00	26.00
执法办案管理中心建设	368.04	其他办公设备	A020299	套	1	368.04	368.04	368.04

七、国有资产信息

深泽县公安局2020年末固定资产金额为4270.84万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为651.04万元，主要为执法办案中心建设、技术侦查设备、网络侦查设备、执法勤务装备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

深泽县公安局固定资产占用情况表
编制部门：深泽县公安局	截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4270.84
1、房屋（平方米）	6000	133.25
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	45	537.31
3、单价在20万元以上设备	——
4、其他固定资产	——	3600.28
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、电费、维修费、劳务费、取暖费、其他交通费用以及其他商品和服务支出费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。