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深泽县司法局2022年度部门决算公开

发布时间：2023-09-25 来源：司法局

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。
承担统筹推进深泽法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设；负责全县调解工作；负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。
负责全县社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作；贯彻落实戒毒工作有关法律法规和政策。
负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

深泽县司法局(本级)

行政单位

财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此深泽县司法局2022年度部门决算即深泽县司法局本级2022年度决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：深泽县司法局			2022年度	单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.34		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	413.10
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	88.38
	9			九、卫生健康支出	40	17.32
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50	34.55
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	553.34		本年支出合计	58	553.34
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	553.34		总计	62	553.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																		公开02表
部门：	深泽县司法局								2022年度									单位：万元
项目						本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
科目代码			科目名称

栏次						1			2	3		4		5		6		7
合计						553.34			553.34
204			公共安全支出			413.10			413.10
20406			司法			413.10			413.10
2040601			行政运行			307.23			307.23
2040604			基层司法业务			61.38			61.38
2040605			普法宣传			17.55			17.55
2040607			法律援助			9.06			9.06
2040610			社区矫正			16.68			16.68
2040612			法制建设			1.20			1.20
208			社会保障和就业支出			88.38			88.38
20805			行政事业单位养老支出			34.93			34.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.93			34.93
20808			抚恤			52.52			52.52
2080801			死亡抚恤			52.52			52.52
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.93			0.93
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.93			0.93
210			卫生健康支出			17.32			17.32
21011			行政事业单位医疗			17.32			17.32
2101101			行政单位医疗			17.32			17.32
221			住房保障支出			34.55			34.55
22102			住房改革支出			34.55			34.55
2210201			住房公积金			34.55			34.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																	公开03表
部门：		深泽县司法局						2022年度									单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
科目代码				科目名称

栏次					1			2			3		4		5		6
合计					553.34			447.47			105.87
204				公共安全支出			413.10	307.23			105.87
20406				司法			413.10	307.23			105.87
2040601				行政运行			307.23	307.23			0.00
2040604				基层司法业务			61.38	0.00			61.38
2040605				普法宣传			17.55	0.00			17.55
2040607				公共法律服务			9.06	0.00			9.06
2040610				社区矫正			16.68	0.00			16.68
2040612				法治建设			1.20	0.00			1.20
208				社会保障和就业支出			88.38	88.38			0.00
20805				行政事业单位养老支出			34.93	34.93			0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.93	34.93			0.00
20808				抚恤			52.52	52.52			0.00
2080801				死亡抚恤			52.52	52.52			0.00
20827				财政对其他社会保险基金的补助			0.93	0.93			0.00
2082702				财政对工伤保险基金的补助			0.93	0.93			0.00
210				卫生健康支出			17.32	17.32			0.00
21011				行政事业单位医疗			17.32	17.32			0.00
2101101				行政单位医疗			17.32	17.32			0.00
221				住房保障支出			34.55	34.55			0.00
22102				住房改革支出			34.55	34.55			0.00
2210201				住房公积金			34.55	34.55			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：	深泽县司法局			2022年度				单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

553.34

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

413.10

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

88.38

九、卫生健康支出

17.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

553.34

本年支出合计

553.34

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

553.34

总计

553.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

深泽县司法局

2022年度

单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

553.34

447.47

105.87

204

公共安全支出

413.10

307.23

105.87

20406

司法

413.10

307.23

105.87

2040601

行政运行

307.23

0.00

2040604

基层司法业务

61.38

0.00

61.38

2040605

普法宣传

17.55

0.00

17.55

2040607

公共法律服务

9.06

0.00

9.06

2040610

社区矫正

16.68

0.00

16.68

2040612

法治建设

1.20

0.00

1.20

208

社会保障和就业支出

88.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.93

0.00

20808

抚恤

52.52

0.00

2080801

死亡抚恤

52.52

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.93

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.93

0.00

210

卫生健康支出

17.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.32

0.00

2101101

行政单位医疗

17.32

0.00

221

住房保障支出

34.55

0.00

22102

住房改革支出

34.55

0.00

2210201

住房公积金

34.55

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：	深泽县司法局			2022年度				单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.10	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	133.12	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建
30107	绩效工资	36.67	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	100.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.25	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	52.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	25.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		427.50	公用经费合计					19.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）553.34万元。与2021年度决算相比，收支各增加88.34万元，增长18.99%，主要原因是公共安全支出，社会保障和住房保障支出都有所增加。

单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计553.34万元，其中：财政拨款收入553.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计553.34万元，其中：基本支出447.47万元，占80.87%；项目支出105.87万元，占19.13%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入553.34万元,比2021年度增加89.15万元，增长19.21%，主要是转移支付收入增多；本年支出553.34万元，增加88.34万元，增长18.99%，主要是项目支出和基本支出都增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入553.34万元，比上年增加89.15万元；主要是转移支付收入增多；本年支出553.34万元，比上年增加88.34万元，增长18.99%，主要是项目支出和基本支出都增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度及上年度均不涉及政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长（0%，主要是本单位本年度及上年度均不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度及上年度均不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度及上年度均无此类支出。

单位：万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入553.34万元，完成年初预算的116.3%,比年初预算增加77.57万元，决算数大于预算数主要原因是转移支付资金的增加；本年支出553.34万元，完成年初预算的116.3%,比年初预算增加77.57万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出，社保支出和住房保障支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算116.3%，比年初预算增加77.57万元，主要是转移支付资金增加；支出完成年初预算116.3%，比年初预算增加77.57万元，主要是公共安全支出，社保支出和住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度无此预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度无此支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度年初无此预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度无此类支出。

单位：万元

财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出553.34万元，主要用于以下方面

公共安全类（类）支出413.1万元，占74.66%，主要用于行政运行，基层司法业务，普法宣传，法律援助，社区矫正，法治建设等支出；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.93万元，占6.31%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；财政对其他社会保险基金的补助0.93万元，占0.17%主要用于对工伤保险资金的补助；死亡抚恤金支出52.52万元占9.49%主要用于发放死亡抚恤金；卫生健康支出17.32万元，占比3.13%主要用于行政事业单位医疗保险；住房保障（类）支出34.55万元，占6.24%;主要用于住房公积金方面。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出447.47万元，其中：

人员经费427.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是厉行节俭，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出，较2021年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是与2021年决算支出持平其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，主要是与年初预算持平；较上年增加0万元主要是2021年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.86万元：本部门2022年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出3.86万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，主要是2021年决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与2021年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.97万元，比2021年度减少13.01万元，降低39.45%。主要原因是办公费设备购置费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加0辆，主要是暂无新增车辆需求计划。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0套，主要是与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是与去年持平。

。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目5个，共涉及资金116.98万元，占一般公共预算项目支出总额的110.49%，政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“法律援助、民调经费、社区矫正、农村村居法律顾问”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出25.98万元，从评价情况来看，“农村村居法律顾项目自评得分100分，民调经费自评得分99分、社区矫正自评得分98分。法律援助项目自评得分90分考核结果为优秀

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：	深泽县司法局			2022年度				单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：	深泽县司法局		2022年度		单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：		深泽县司法局											公开09表
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.86			3.86		3.86		3.86		3.86		3.86
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位在今年单位决算公开中反映法律援助项目、民调经费项目、社区矫正项目、农村村居法律顾问项目及中央和地方转移支付及县级普法经费项目等5个项目绩效自评结果。社区矫正项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.98万元，执行数为9.221万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：较好完成社区矫正对象管理工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不太理想，主要是受两次疫情影响，原计划开展的大型社区矫正培训工作无法开展，原规划建设的心理咨询室也未开展；其次预算编制也不太合理。下一步改进措施：加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。民调经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况，较好完成人民调解工作。中央和地方转移支付普法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为91万元，执行数为68.4125万元，完成预算的75.18%。项目绩效目标完成情况，较好完成司法行政各项工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不太理想，主要是预算编制不太合理。下一步改进措施：加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况，未完成司法行政各项工作。县级部门预算项目绩效自评表
（ 2022年度）
填报单位：	深泽县司法局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2022年社区矫正经费		实施(主管）单位	深泽县司法局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数：	10.98	到位数：	10.98	执行数：		9.221	83.98%
	其中：财政资金	10.98	其中：财政资金	10.98	其中：财政资金		9.221
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	完成社区矫正对象的管理工作；完成对社区矫正人员的培训、业务装备的购置			完成社区矫正对象的管理工作				98%


四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	对社区矫正人员的培训			10	10	10
		质量指标	提高社区矫正办案质量			95%	100%	10
		时效指标	资金的到位率			100%	100%	10
		成本指标	购买设备的成本符合市场价符合财务规定			可控	可控	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率达到95%			10	8	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	接受社区矫正人员的满意程度			10	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高社区矫正人员的素质、融入社会的能力			有所提高	有所提高	10
			降低社区矫正人员的再犯罪率			小于0.2%	0	10
		可持续影响指标	法治教育知晓度			有所提升	有所提升	10
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率不太理想，主要是受两次疫情影响，原计划开展的大型社区矫正培训工作中断，心理咨询室建设未进行；其次预算编制的不太合理，下一步我们将加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位：

深泽县司法局

金额单位：万元

一、基本情况

项目名称

2022年县级民调经费

实施(主管）单位

深泽县司法局

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数：

到位数：

执行数：

9.25893

93%

其中：财政资金

9.25893

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

完成人民调解工作

较好完成人民调解工作

93%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标（40）

数量指标

人民调解案件总数

1726件

2167件

质量指标

切实加强对人民调解工作的保障

时效指标

资金到位率

100%

成本指标

成本有效控制

可控

预算执行率指标（10分）

预算执行率

预算执行率大于95%

95%

93%

效益指标（50）

社会效益指标

社会和谐稳定

小事不出门，大事不出乡，把矛盾化解在基层

95%

民转型案件

可持续影响指标

法治教育知晓度

≥90%

95%

满意度指标

调解对象满意度

≥90%

95%

总分

五、存在问题、原因及下一步整改措施

预算执行率不太理想，主要是预算编制的不太合理，下一步我们将加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

深泽县司法局

金额单位：万元

一、基本情况

项目名称

2022年中央和地方转移支付及县级普法经费

实施(主管）单位

深泽县司法局

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数：

到位数：

执行数：

68.4125

75.18%

其中：财政资金

68.4125

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

完成司法行政各项工作

较好完成司法行政各项工作

100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标（40）

数量指标

人民调解案件总数

1726件

2165件

质量指标

当年购置设备合格率

≥90%

100%

公共法律服务实施标准覆盖率

95%

100%

时效指标

工作完成情况

≥90%

100%

资金到位率

100%

预算执行率指标（10分）

预算执行率

100%

75.18%

效益指标（50）

社会效益指标

法律知识普及率

≥90%

95%

民转型案件

可持续影响指标

法治教育知晓度

≥90%

95%

满意度指标

调解对象满意度

≥90%

95%

人民群众对司法行政满意度

≥80%

85%

总分

五、存在问题、原因及下一步整改措施

预算执行率不太理想，主要是预算编制的不太合理，下一步我们将加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。

部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展2022年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监﹝2023﹞2号）文件要求,对深泽县司法局2022年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县司法局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县司法局在开展单位整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目5类，开展自评的金额为116.98万元，项目自评覆盖率达到100%；部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化单位支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类