2026年部门预算信息公开目录
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||
|
序号 |
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3415.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3301.71 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
163.23 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
17.74 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
3415.94 |
本年支出合计 |
3482.68 |
|
32 |
上年结转结余 |
66.74 |
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
3482.68 |
支出总计 |
3482.68 |
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
3482.68 |
3415.94 |
3415.94 |
|
|
|
|
|
|
66.74 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3301.71 |
3234.97 |
3234.97 |
|
|
|
|
|
|
66.74 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.93 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.93 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
2659.21 |
2608.00 |
2608.00 |
|
|
|
|
|
|
51.21 |
|
6 |
2080801 |
死亡抚恤 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080802 |
伤残抚恤 |
490.00 |
490.00 |
490.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
426.50 |
426.50 |
426.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2080805 |
义务兵优待 |
310.09 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
5.09 |
|
10 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1129.00 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
|
|
|
|
29.00 |
|
11 |
2080807 |
光荣院 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
12 |
2080808 |
褒扬纪念 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2080899 |
其他优抚支出 |
180.62 |
166.50 |
166.50 |
|
|
|
|
|
|
14.12 |
|
14 |
20809 |
退役安置 |
349.06 |
333.89 |
333.89 |
|
|
|
|
|
|
15.17 |
|
15 |
2080901 |
退役士兵安置 |
181.00 |
181.00 |
181.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
111.25 |
107.00 |
107.00 |
|
|
|
|
|
|
4.25 |
|
17 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
27.93 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
10.93 |
|
18 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.44 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20828 |
退役军人管理事务 |
271.51 |
271.15 |
271.15 |
|
|
|
|
|
|
0.36 |
|
21 |
2082801 |
行政运行 |
211.15 |
211.15 |
211.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
2082804 |
拥军优属 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.36 |
|
23 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
210 |
卫生健康支出 |
163.23 |
163.23 |
163.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
21014 |
优抚对象医疗 |
154.00 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
154.00 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
221 |
住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
22102 |
住房改革支出 |
17.74 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
2210201 |
住房公积金 |
17.74 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
3482.68 |
260.05 |
3222.63 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3301.71 |
233.08 |
3068.63 |
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
2659.21 |
|
2659.21 |
|
|
|
|
6 |
2080801 |
死亡抚恤 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
7 |
2080802 |
伤残抚恤 |
490.00 |
|
490.00 |
|
|
|
|
8 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
426.50 |
|
426.50 |
|
|
|
|
9 |
2080805 |
义务兵优待 |
310.09 |
|
310.09 |
|
|
|
|
10 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1129.00 |
|
1129.00 |
|
|
|
|
11 |
2080807 |
光荣院 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
12 |
2080808 |
褒扬纪念 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
13 |
2080899 |
其他优抚支出 |
180.62 |
|
180.62 |
|
|
|
|
14 |
20809 |
退役安置 |
349.06 |
|
349.06 |
|
|
|
|
15 |
2080901 |
退役士兵安置 |
181.00 |
|
181.00 |
|
|
|
|
16 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
111.25 |
|
111.25 |
|
|
|
|
17 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
27.93 |
|
27.93 |
|
|
|
|
18 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
|
|
19 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.44 |
|
24.44 |
|
|
|
|
20 |
20828 |
退役军人管理事务 |
271.51 |
211.15 |
60.36 |
|
|
|
|
21 |
2082801 |
行政运行 |
211.15 |
211.15 |
|
|
|
|
|
22 |
2082804 |
拥军优属 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
|
23 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
24 |
210 |
卫生健康支出 |
163.23 |
9.23 |
154.00 |
|
|
|
|
25 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
26 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
27 |
21014 |
优抚对象医疗 |
154.00 |
|
154.00 |
|
|
|
|
28 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
154.00 |
|
154.00 |
|
|
|
|
29 |
221 |
住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
30 |
22102 |
住房改革支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
31 |
2210201 |
住房公积金 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||||
|
序号 |
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
3415.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3301.71 |
3301.71 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
163.23 |
163.23 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
3415.94 |
本年支出合计 |
3482.68 |
3482.68 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
66.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
66.74 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
3482.68 |
支出总计 |
3482.68 |
3482.68 |
|
|
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
3482.68 |
260.05 |
3222.63 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3301.71 |
233.08 |
3068.63 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
2659.21 |
|
2659.21 |
|
6 |
2080801 |
死亡抚恤 |
110.00 |
|
110.00 |
|
7 |
2080802 |
伤残抚恤 |
490.00 |
|
490.00 |
|
8 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
426.50 |
|
426.50 |
|
9 |
2080805 |
义务兵优待 |
310.09 |
|
310.09 |
|
10 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1129.00 |
|
1129.00 |
|
11 |
2080807 |
光荣院 |
3.00 |
|
3.00 |
|
12 |
2080808 |
褒扬纪念 |
10.00 |
|
10.00 |
|
13 |
2080899 |
其他优抚支出 |
180.62 |
|
180.62 |
|
14 |
20809 |
退役安置 |
349.06 |
|
349.06 |
|
15 |
2080901 |
退役士兵安置 |
181.00 |
|
181.00 |
|
16 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
111.25 |
|
111.25 |
|
17 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
27.93 |
|
27.93 |
|
18 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.45 |
|
4.45 |
|
19 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.44 |
|
24.44 |
|
20 |
20828 |
退役军人管理事务 |
271.51 |
211.15 |
60.36 |
|
21 |
2082801 |
行政运行 |
211.15 |
211.15 |
|
|
22 |
2082804 |
拥军优属 |
0.36 |
|
0.36 |
|
23 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
24 |
210 |
卫生健康支出 |
163.23 |
9.23 |
154.00 |
|
25 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
26 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
27 |
21014 |
优抚对象医疗 |
154.00 |
|
154.00 |
|
28 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
154.00 |
|
154.00 |
|
29 |
221 |
住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
30 |
22102 |
住房改革支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
31 |
2210201 |
住房公积金 |
17.74 |
17.74 |
|
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
260.05 |
248.59 |
11.46 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
230.05 |
230.05 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
87.56 |
87.56 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
14.80 |
14.80 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
19.86 |
19.86 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
31.55 |
31.55 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.93 |
21.93 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.23 |
9.23 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
17.74 |
17.74 |
|
|
11 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
11.46 |
|
11.46 |
|
13 |
30201 |
办公费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
14 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
15 |
30239 |
其他交通费用 |
6.06 |
|
6.06 |
|
16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.54 |
18.54 |
|
|
17 |
30302 |
退休费 |
18.54 |
18.54 |
|
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
|
321深泽县退役军人事务局 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 | |||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
|
|
|
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
11 |
其中：省属高校业务性会议费 |
|
|
|
|
|
12 |
其他会议费 |
|
|
|
|
|
13 |
五、培训费 |
|
|
|
|
第一部分 深泽县退役军人事务局2026年部门预算信息公开情况说明
深泽县退役军人事务局2026年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县退役军人事务局2026年部门预算公开如下：
部门职责：
机构设置：
部门机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
深泽县退役军人事务局本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。深泽县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2026年预算收入3482.68万元，其中：一般公共预算收入3415.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余66.74万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3482.68万元，其中基本支出260.05万元，包括人员经费248.59万元和日常公用经费11.46万元；项目支出3222.63万元，主要为根据国家项目政策调整，涉及人员经费标准提高，以及相关人员转入导致经费增加；同时部分一次性项目工作完成，相应项目预算取消。优化资金结构，对部分项目，进行压减。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排3482.68万元，较2025年预算减少294.56万元，其中：基本支出增加31.56万元，主要为根据国家项目政策调整，涉及人员经费标准提高，以及相关人员转入导致经费增加项目支出减少326.12万元，主要为部分一次性项目工作完成，相应项目预算取消。优化资金结构，对部分项目，进行压减。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
2026年，我单位机关运行经费共计安排5.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等支出。
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元)；公务接待费0万元。与2025年相比减少0.3万元，主要为：公务用车运维费较上年减少0.3万元。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费开支。
（一）总体绩效目标
1、切实做好信访工作，努力在信访稳定形势持续好转上实现新突破。始终把防范化解重大风险隐患、确保社会大局和谐稳定，作为重点工作切实抓紧抓实。加大解决问题力度，结合部门属地做好稳控，增加驻京工作力量，强化协调联动，争创“零访县”目标。
2、科学制定安置计划，努力在移交安置上实现新突破。制定安置计划，对2026年符合政府安排工作条件的退役士兵实施阳光安置，并做好待安置期间的生活费发放、保险接续、组织关系转接、线下培训等相关工作。做好2026年秋冬季自主就业退役士兵接收工作，足额发放一次性自主就业金。
3、狠抓措施落地，努力在促进就业创业上实现新突破。积极与财政、人社部门沟通，结合上级相关政策，释放政策红利，惠及更多退役军人。健全四类基地工作机制，完善工作台账，监督指导基本工作，做好基础建设。同时利用平台优势，加强对退役军人的适应性培训和职业技能教育培训，继续开拓就业渠道，发掘适合退役军人就业岗位和创业项目，增强其核心竞争力。加强对创促会的工作指导，进一步做好创促会建设工作，整合资源，为退役军人就业创业搭桥梁、开渠道、找路子。同时树立优秀典型，激发社会力 量参与的热情。
4、加强拥军优抚工作，努力在帮扶救助、褒扬激励上实现新突破。一继续完善体现褒扬的优抚制度，建立统筹平衡的待遇保障标准，健全经费自然增长机制。二是制定预案，按照上级部署，开展参战参试退役军人身份认定核查工作。三挖掘光荣院潜力，提高床位周转率，开展短期疗养活动，让更多优抚对象和退役军人增加获得感、幸福感。四是推进县爱国拥军志愿者联合会建设，搭建双拥平台，鼓励发展社会力量参与爱国拥军活动。五是继续加强烈士纪念设施管理保护；做好烈士纪念日祭扫纪念活动。
（二）分项绩效目标
1、优待抚恤工作
绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。
绩效指标：抚恤补助金发放率、义务兵家庭优待金发放率、优抚对象医疗补助发放率、烈士褒扬工作完成率。
2、退役安置工作
绩效目标：推行阳光安置，保障退役士兵合法权益、加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。
绩效指标：工作完成率。
3、军休工作
绩效目标：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。
绩效指标：工作完成率。
（三）工作保障措施
1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
1、2025年石家庄市随军未就业军人配偶生活补助金（第二批） 石财社[2025]86号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P00024310008J |
项目名称 |
2025年石家庄市随军未就业军人配偶生活补助金（第二批） 石财社[2025]86号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.36 |
其中：财政 资金 |
0.36 |
其他资金 |
|
|
发放随军未就业军人配偶就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.36 | |||
|
绩效目标 |
1.发放随军未就业军人配偶就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
随军未就业军人配偶生活补助金发放人数 |
随军未就业军人配偶生活补助金发放人数 |
≥1人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
0.36万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
通过发放补贴营造社会拥军氛围 |
通过发放补贴营造社会拥军氛围 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
随军未就业军人配偶满意度 |
随军未就业军人配偶满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
2、2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）冀财社[2025]104号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P000202100151 |
项目名称 |
2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）冀财社[2025]104号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.87 |
其中：财政 资金 |
2.87 |
其他资金 |
|
|
落实无军籍退休退职职工生活待遇等。做好安排工作退役军士、义务兵待分配期间管理教育工作。 保障军队离退休干部服务管理工作正常开展。 保障军队离退休干部及其家属、遗属生活和医疗待遇。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
2.87 | |||
|
绩效目标 |
1.落实无军籍退休退职职工生活待遇等。 2.做好安排工作退役军士、义务兵待分配期间管理教育工作。 3.保障军队离退休干部服务管理工作正常开展。 4.保障军队离退休干部及其家属、遗属生活和医疗待遇。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障军队离退休干部人数 |
保障军队离退休干部人数 |
≥9人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
中央补助经费及时下达率 |
中央补助经费及时下达率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
促进社会和谐稳定 |
长期 |
按政策拨付 |
|
可持续影响指标 |
保障军队建设需要 |
保障军队建设需要 |
长期 |
按政策拨付 | |
|
生态效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
≥95% |
按政策拨付 |
3、2025年中央优抚对象补助经费（第三批）冀财社【2025】93号(项目调剂)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P001000102186 |
项目名称 |
2025年中央优抚对象补助经费（第三批）冀财社【2025】93号(项目调剂) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
5.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
≥3000人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
优抚对象抚恤补助经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
资金拨付及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目资金总额 |
项目资金总额 |
≥1万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
4、2025年中央优抚对象补助经费（义务兵优待金）冀财社 2024 141号(项目调剂)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P00100010217J |
项目名称 |
2025年中央优抚对象补助经费（义务兵优待金）冀财社 2024 141号(项目调剂) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.09 |
其中：财政 资金 |
0.09 |
其他资金 |
|
|
通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.09 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
0.09万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
义务兵家庭生活情况 |
义务兵家庭生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
5、2025年中央优抚对象补助经费预算（第四批） 冀财社[2025]103号(项目调剂)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P00100010219R |
项目名称 |
2025年中央优抚对象补助经费预算（第四批） 冀财社[2025]103号(项目调剂) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.13 |
其中：财政 资金 |
11.13 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
11.13 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
≥3000人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
优抚对象抚恤补助经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
资金拨付及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目资金总额 |
项目资金总额 |
≥1万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
6、2025年中央优抚对象补助经费预算（第五批） 冀财社[2025]167号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P000200100098 |
项目名称 |
2025年中央优抚对象补助经费预算（第五批） 冀财社[2025]167号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
29.00 |
其中：财政 资金 |
29.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助使优抚对象生活得到有效保障
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
29.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤补助使优抚对象生活得到有效保障 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
优抚对象人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
补助资金发放完成率（%） |
补助资金发放完成率（%） |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
29万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
按政策执行 |
7、困难军人帮扶维稳资金绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00098110015R |
项目名称 |
困难军人帮扶维稳资金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
解决困难退役军人住房、生活、医疗方面存在的困难 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
20.00 | |||
|
绩效目标 |
1.解决困难退役军人住房、生活、医疗方面存在的困难 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人数 |
帮扶困难退役军人人数 |
≥10人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
完成率 |
困难退役军人帮扶救助资金发放比率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
≥20万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
资金使用效益 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
项目依据的政策能持续运行 |
项目依据的政策能持续运行 |
可持续 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
8、烈士陵园管护费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000981100146 |
项目名称 |
烈士陵园管护费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
|
通过拨付烈士陵园管护经费等保障烈士陵园各项工作正常运行 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
10.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过拨付烈士陵园管护经费等保障烈士陵园各项工作正常运行 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
烈士陵园数量 |
烈士陵园数量 |
1个 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时率 |
及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
预算金额 |
预算金额 |
10万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
资金使用效益 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
岗位配置率
|
岗位配置率
|
100% |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
9、企业军转干部困难补助绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00024510007Q |
项目名称 |
企业军转干部困难补助 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.00 |
其中：财政 资金 |
7.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
7.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
9人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
经费核拨、使用符合政策规定 |
经费核拨、使用符合政策规定 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
7万元 |
按政策拨付 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
效果显著 |
按政策拨付 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
按政策拨付 |
10、双拥资金绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00098110013J |
项目名称 |
双拥资金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
通过拨付经费保障局机关和下属单位各项双拥活动工作开展 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
20.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过拨付经费保障局机关和下属单位各项双拥活动工作开展 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项工作完成率 |
各项工作完成率 |
100% |
工作计划 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
工作计划 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
工作计划 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
≥20万元 |
工作计划 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
社会氛围 |
社会氛围 |
效果显著 |
效果显著 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 |
11、提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 冀财社[2024]180号(项目调剂)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P00100010215B |
项目名称 |
提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 冀财社[2024]180号(项目调剂) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.98 |
其中：财政 资金 |
2.98 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象生活得到有效保障。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
2.98 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象生活得到有效保障。
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
≥3000人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
优抚对象抚恤补助经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
资金拨付及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目资金总额 |
项目资金总额 |
>1万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
12、提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金 (冀财社〔2024〕177号)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P00024110001X |
项目名称 |
提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金 (冀财社〔2024〕177号) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.00 |
其中：财政 资金 |
3.00 |
其他资金 |
|
|
光荣院取暖费 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
3.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放光荣院取暖经费，保障好集中入住光荣院的优抚对象冬季取暖。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
3万元 |
按政策执行 |
|
数量指标 |
享受补助的光荣院个数 |
享受补助的光荣院个数 |
1个 |
按政策执行 | |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
补助资金及时拨付率 |
补助资金及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善入住光荣院优抚对象生活 |
改善入住光荣院优抚对象生活 |
有效改善 |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
改善入住光荣院优抚对象生活环境 |
改善入住光荣院优抚对象生活环境 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
13、提前下达2025年中央退役安置补助经费预算 冀财社[2024]149号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012825P000202100055 |
项目名称 |
提前下达2025年中央退役安置补助经费预算 冀财社[2024]149号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
12.30 |
其中：财政 资金 |
12.30 |
其他资金 |
|
|
退役安置经费 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
12.30 | |||
|
绩效目标 |
1.通过拨付各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助军队离退休干部人数 |
补助军队离退休干部人数 |
8人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
116万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
落实军休人员各项待遇 |
落实军休人员各项待遇 |
100% |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
14、提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费 冀财社〔2025〕141号 (抚恤生活补助)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00024310006R |
项目名称 |
提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费 冀财社〔2025〕141号 (抚恤生活补助) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
174.00 |
其中：财政 资金 |
174.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
174.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
≥3000人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
优抚对象抚恤补助经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
资金拨付及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目资金总额 |
项目资金总额 |
174万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
15、提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费 冀财社〔2025〕141号 (优抚对象医疗补助)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00022410005D |
项目名称 |
提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费 冀财社〔2025〕141号 (优抚对象医疗补助) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
25.00 |
其中：财政 资金 |
25.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
25.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗待遇优抚对象人数 |
享受医疗待遇优抚对象人数 |
≥0人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
优抚对象医疗补助及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目年度所需成本 |
25万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
有效改善 |
不涉及 |
|
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
优抚对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
16、提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算 冀财社〔2025〕141号（义务兵优待金）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020110010P |
项目名称 |
提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算 冀财社〔2025〕141号（义务兵优待金） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
119.00 |
其中：财政 资金 |
119.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
119.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
119万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
义务兵家庭生活情况 |
义务兵家庭生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
17、提前下达2026年省级企业军转干部生活补助资金 冀财社〔2025〕130号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00024510005H |
项目名称 |
提前下达2026年省级企业军转干部生活补助资金 冀财社〔2025〕130号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
8.00 |
其中：财政 资金 |
8.00 |
其他资金 |
|
|
通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
8.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
≥5人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费使用符合政策规定 |
经费使用符合政策规定 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
8万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金的使用效率 |
资金的使用效率 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业军转干部满意率 |
企业军转干部满意率 |
≥95% |
问卷调查 |
18、提前下达2026年省级退役安置补助经费预算 冀财社〔2025〕132号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020210018A |
项目名称 |
提前下达2026年省级退役安置补助经费预算 冀财社〔2025〕132号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.45 |
其中：财政 资金 |
7.45 |
其他资金 |
|
|
满足军队离休退休干部及无收入家属、遗属需要、满足自主就业退役士兵参加教育培训需求 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
7.45 | |||
|
绩效目标 |
1.满足军队离休退休干部及无收入家属、遗属需要 2.满足自主就业退役士兵参加教育培训需求 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵参加教育培训人数 |
自主就业退役士兵参加教育培训人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
数量指标 |
军队离休退休干部及无收入家属、遗属人数 |
军队离休退休干部及无收入家属、遗属人数 |
≥1人 |
按政策执行 | |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
7.45万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
19、提前下达2026年省级退役安置补助经费预算 冀财社〔2025〕132号 (退役士兵安置)绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020210017N |
项目名称 |
提前下达2026年省级退役安置补助经费预算 冀财社〔2025〕132号 (退役士兵安置) | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
123.00 |
其中：财政 资金 |
123.00 |
其他资金 |
|
|
进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。通过发放符合政府安排工作的退役士兵待安排工作期间生活补助及缴纳社保费保障相关待遇。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
123.00 | |||
|
绩效目标 |
1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。
2.通过发放符合政府安排工作的退役士兵待安排工作期间生活补助及缴纳社保费保障相关待遇
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵人数 |
自主就业退役士兵人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
数量指标 |
待安置期退役士兵人数 |
待安置期退役士兵人数 |
≥1人 |
按政策执行 | |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
123万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
20、提前下达2026年省级自主择业军队转业干部管理工作经费 冀财社〔2025〕129号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00098110011B |
项目名称 |
提前下达2026年省级自主择业军队转业干部管理工作经费 冀财社〔2025〕129号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.11 |
其中：财政 资金 |
0.11 |
其他资金 |
|
|
通过下拨自主择业军转干部管理工作经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.11 | |||
|
绩效目标 |
1.通过下拨自主择业军转干部管理工作经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务管理自主择业军转干部人数 |
服务管理自主择业军转干部人数 |
≥1人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
经费核拨，使用符合政策规定 |
经费核拨，使用符合政策规定 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
及时拨付率 |
及时拨付率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
自足择业军转干部经费标准 |
自足择业军转干部经费标准 |
经费承担人均300元 |
按政策拨付 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
效果显著 |
按政策拨付 |
|
社会效益指标 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
效果显著 |
按政策拨付 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主择业军转干部满意度 |
自主择业军转干部满意度 |
≥95% |
统计调查 |
21、提前下达2026年中央军队转业干部补助经费 冀财社〔2025〕115号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00098110012Y |
项目名称 |
提前下达2026年中央军队转业干部补助经费 冀财社〔2025〕115号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.33 |
其中：财政 资金 |
0.33 |
其他资金 |
|
|
通过下拨自主择业军转干部管理工作经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.33 | |||
|
绩效目标 |
1.通过下拨自主择业军转干部管理工作经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务管理自主择业军转干部人数 |
服务管理自主择业军转干部人数 |
≥1人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
经费核拨，使用符合政策规定 |
经费核拨，使用符合政策规定 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
及时拨付率 |
及时拨付率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
自足择业军转干部经费标准 |
自足择业军转干部经费标准 |
按政策要求拨付 |
按政策拨付 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
效果显著 |
按政策拨付 |
|
社会效益指标 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
做好自主择业军转干部服务工作成果 |
效果显著 |
按政策拨付 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主择业军转干部满意度 |
自主择业军转干部满意度 |
≥95% |
统计调查 |
22、提前下达2026年中央企业军转干部生活补助资金 冀财社〔2025〕131号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000245100065 |
项目名称 |
提前下达2026年中央企业军转干部生活补助资金 冀财社〔2025〕131号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
9.00 |
其中：财政 资金 |
9.00 |
其他资金 |
|
|
通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
9.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
享受企业军转干部解困补助资金人数 |
≥5人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费使用符合政策规定 |
经费使用符合政策规定 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
9万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金的使用效率 |
资金的使用效率 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
做好企业军转干部生活保障工作 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业军转干部满意率 |
企业军转干部满意率 |
≥95% |
问卷调查 |
23、提前下达2026年中央退役安置补助经费 冀财社〔2025〕114号（军休机构经费）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020210019X |
项目名称 |
提前下达2026年中央退役安置补助经费 冀财社〔2025〕114号（军休机构经费） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.00 |
其中：财政 资金 |
17.00 |
其他资金 |
|
|
保障军队离退休干部服务管理工作正常开展。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
17.00 | |||
|
绩效目标 |
1.保障军队离退休干部服务管理工作正常开展。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障军队离退休干部人数 |
保障军队离退休干部人数 |
≥9人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
中央补助经费及时下达率 |
中央补助经费及时下达率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
促进社会和谐稳定 |
长期 |
按政策拨付 |
|
社会效益指标 |
保障军队建设需要 |
保障军队建设需要 |
长期 |
按政策拨付 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
≥95% |
按政策拨付 |
24、提前下达2026年中央退役安置补助经费 冀财社〔2025〕114号（军休人员安置）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000202100163 |
项目名称 |
提前下达2026年中央退役安置补助经费 冀财社〔2025〕114号（军休人员安置） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
97.00 |
其中：财政 资金 |
97.00 |
其他资金 |
|
|
保障军队离退休干部及其家属、遗属生活和医疗待遇。
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
97.00 | |||
|
绩效目标 |
1.保障军队离退休干部及其家属、遗属生活和医疗待遇。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障军队离退休干部人数 |
保障军队离退休干部人数 |
≥9人 |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
落实军队离退休干部、无军籍退休退职职工、安排工作退役军士和义务兵、落实1级至4级分散供养残疾退役士兵等相关待遇，维护相关群体合法权益 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
中央补助经费及时下达率 |
中央补助经费及时下达率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
促进社会和谐稳定 |
长期 |
按政策拨付 |
|
社会效益指标 |
保障军队建设需要 |
保障军队建设需要 |
长期 |
按政策拨付 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
军队离退休干部、无军籍退休退职职工满意率及安排工作退役军士和义务兵满意率 |
≥95% |
按政策拨付 |
25、提前下达2026年中央优抚对象补助经费(第二批) 冀财社〔2025〕113号 （义务兵优待金）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000201100075 |
项目名称 |
提前下达2026年中央优抚对象补助经费(第二批) 冀财社〔2025〕113号 （义务兵优待金） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
86.00 |
其中：财政 资金 |
86.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
86.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
≤86万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
义务兵家庭生活情况 |
义务兵家庭生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
26、提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算(第一批) 冀财社〔2025〕111号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000243100081 |
项目名称 |
提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算(第一批) 冀财社〔2025〕111号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2090.00 |
其中：财政 资金 |
2090.00 |
其他资金 |
|
|
有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
2090.00 | |||
|
绩效目标 |
1.有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数 |
优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数 |
按照当年审定人数确定 |
按照当年审定人数确定 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
根据工作计划 | |
|
时效指标 |
优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率 |
优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率 |
100% |
根据工作计划 | |
|
成本指标 |
优抚对象抚恤和生活补助资金成本 |
优抚对象抚恤和生活补助资金成本 |
100% |
根据工作计划 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
根据工作计划 |
|
社会效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 |
27、提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费 冀财社〔2025〕112号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000224100061 |
项目名称 |
提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费 冀财社〔2025〕112号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
49.00 |
其中：财政 资金 |
49.00 |
其他资金 |
|
|
对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
49.00 | |||
|
绩效目标 |
1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受优抚医疗人数 |
享受优抚医疗人数 |
依实际人数 |
依实际人数 |
|
质量指标 |
经费足额拨付 |
经费足额拨付 |
100% |
依工作计划 | |
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
经费及时拨付率 |
100% |
依工作计划 | |
|
成本指标 |
优抚对象医疗补助金额 |
优抚对象医疗补助金额 |
49万元 |
依工作计划 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
有效改善 |
优抚对象医疗情况 |
|
社会效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
优抚对象满意度 |
≥90% |
优抚对象满意度 |
28、退役安置支出（含退役士兵自主就业一次性经济补助、待安置期间生活补助和保险等）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P000202100209 |
项目名称 |
退役安置支出（含退役士兵自主就业一次性经济补助、待安置期间生活补助和保险等） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
58.00 |
其中：财政 资金 |
58.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放符合政府安排工作的退役士兵待安排工作期间生活补助及缴纳社保费保障相关待遇及进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
58.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放符合政府安排工作的退役士兵待安排工作期间生活补助及缴纳社保费保障相关待遇
2.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自主就业退役士兵人数 |
自主就业退役士兵人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
数量指标 |
待安置期退役士兵人数 |
待安置期退役士兵人数 |
≥1人 |
按政策执行 | |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
58万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
29、信访工作经费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00029410008T |
项目名称 |
信访工作经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
通过信访维稳值班实现市委、政府提出的进京访“零登记”。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
20.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过信访维稳值班实现市委、政府提出的进京访“零登记”。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成率 |
项目完成比率 |
100% |
按政策拨付 |
|
质量指标 |
运转率 |
项目运转比率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
时效指标 |
及时率 |
项目及时完成比率 |
100% |
按政策拨付 | |
|
成本指标 |
项目限度成本 |
项目年度所需成本 |
20万元 |
按政策拨付 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目能持续运行 |
项目依据政策能持续运行 |
可持续 |
按政策拨付 |
|
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
受益群体的满意程度 |
≥90% |
按政策拨付 |
30、移交政府地方政府的军队离退休人员工资及遗属补助绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020210021W |
项目名称 |
移交政府地方政府的军队离退休人员工资及遗属补助 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.00 |
其中：财政 资金 |
7.00 |
其他资金 |
|
|
通过拨付各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
7.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过拨付各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助军队离退休干部及遗属人数（地方承担） |
补助军队离退休干部及遗属人数（地方承担） |
2人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
下拨经费符合相关政策规定比率 |
下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
军队离退休人员工作经费及时拨付率 |
军队离退休人员工作经费及时拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
7万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
落实军队离退休人员各项待遇 |
落实军队离退休人员各项待遇 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
大体实现 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
31、义务兵优待金绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020110009C |
项目名称 |
义务兵优待金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
100.00 |
其中：财政 资金 |
100.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益
| ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
100.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放义务兵家庭优待金保障义务兵家庭合法权益
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
义务兵家庭优待金发放人数 |
≥50人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
经费足额拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目实际成本 |
项目实际成本 |
100万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
义务兵家庭生活情况 |
义务兵家庭生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
32、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00020010009N |
项目名称 |
优抚对象抚恤和生活补助经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
29.00 |
其中：财政 资金 |
29.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助使优抚对象生活得到有效保障 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
29.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象抚恤补助使优抚对象生活得到有效保障
| |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
优抚对象人数 |
≥3000人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
补助资金发放完成率（%） |
补助资金发放完成率（%） |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
29万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
按政策执行 |
33、优抚对象医疗补助绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13012826P00022410007L |
项目名称 |
优抚对象医疗补助 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
80.00 |
其中：财政 资金 |
80.00 |
其他资金 |
|
|
通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
80.00 | |||
|
绩效目标 |
1.通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象数量 |
优抚对象数量 |
≥600人 |
按政策执行 |
|
质量指标 |
资金拨付率 |
资金拨付率 |
100% |
按政策执行 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
资金拨付及时率 |
100% |
按政策执行 | |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
80万元 |
按政策执行 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
资金使用效益 |
100% |
按政策执行 |
|
社会效益指标 |
保障优抚对象医疗 |
保障优抚对象医疗 |
有效保障 |
按政策执行 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
部门政府采购预算
|
321深泽县退役军人事务局 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2026年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结余 | ||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
|
深泽县退役军人事务局本级小计 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
|
公用经费一 |
5.40 |
复印纸 |
A05040101 |
批 |
20 |
0.02 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
0.40 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
深泽县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
|
321深泽县退役军人事务局 |
截止时间：2025-12-31 | |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
|
|
|
注：无固定资产占用情况，空表列示。
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门无其他需要说明的事项。